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南昌市紅十字會(huì)2021年部門預(yù)算編制說明
發(fā)布時(shí)間：2021-3-25 6:34:00
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第一部分 南昌市紅十字會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 南昌市紅十字會(huì)2021年部門預(yù)算情況說明
一,、部門預(yù)算收支情況說明
二,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 南昌市紅十字會(huì)2021年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四,、《財(cái)政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
十,、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一,、部門主要職責(zé)
1．開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作,，建立紅十字應(yīng)急救援體系,。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害,、事故災(zāi)難,、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助,；
2．開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn),，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí),，組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù),；
3．參與、推動(dòng)無償獻(xiàn)血,、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作,，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；
4．組織開展紅十字志愿服務(wù),、紅十字青少年工作,；
5．參加國際人道主義救援工作；
6．宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書,；
7．協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng),。
二、部門2021年主要工作任務(wù)
1．著力提升應(yīng)急救援能力,。加大救災(zāi)物資的儲(chǔ)備,，推進(jìn)市本級(jí)和有條件的縣（區(qū)）紅十字會(huì)應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫等級(jí)評(píng)定工作，統(tǒng)籌落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化,、信息化建設(shè)要求,；探索與社會(huì)機(jī)構(gòu)建立備災(zāi)物資合作共享機(jī)制。市本級(jí)救災(zāi)儲(chǔ)備物資不少于60萬元,。各縣區(qū)紅十字會(huì)救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫不少于20m2,，儲(chǔ)備物資不少于5萬元；開展一次應(yīng)急救援演練活動(dòng),，積極組織救援隊(duì)參與突發(fā)事件的應(yīng)急救援,。落實(shí)紅十字應(yīng)急救援納入當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理體系，建立健全與應(yīng)急救援管理部門的聯(lián)動(dòng)機(jī)制,。嚴(yán)格落實(shí)常態(tài)化疫情防控各項(xiàng)措施,。
2.著力做大應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)。完善應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)長效機(jī)制,，推動(dòng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)納入各級(jí)各部門平安建設(shè),、文明創(chuàng)建、安全生產(chǎn),、崗前培訓(xùn)等考評(píng)和培訓(xùn)內(nèi)容,；優(yōu)化救護(hù)員培訓(xùn)對(duì)象構(gòu)成，提高高危行業(yè)和重點(diǎn)人群培訓(xùn)比例,；實(shí)施“救護(hù)惠民十百千萬”工程（即普及10萬人次，在100個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和1000個(gè)社區(qū)農(nóng)村開展講座,，培訓(xùn)救護(hù)員1.5萬人）,。推廣心肺復(fù)蘇（CPR+AED）培訓(xùn)，規(guī)范培訓(xùn)流程,；推廣“VR+應(yīng)急救護(hù)”“互聯(lián)網(wǎng)+應(yīng)急救護(hù)”模式,，加強(qiáng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)管理信息化平臺(tái)建設(shè)；組織開展一次全市應(yīng)急救護(hù)技能比賽,；積極與有關(guān)部門溝通合作,，結(jié)合防災(zāi)減災(zāi)社區(qū)、新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)等工作,。整合資源,，每個(gè)縣區(qū)至少建設(shè)兩個(gè)集培訓(xùn)、體驗(yàn),、文化傳播為一體的應(yīng)急救護(hù)服務(wù)陣地,。爭取政府支持、打造救護(hù),、救援一體的智能管理平臺(tái),。加大AED的推廣設(shè)置力度。
3.著力深化人道資源動(dòng)員,。拓寬籌資渠道,，加大籌資力度,，匯聚人道資源。拓展“互聯(lián)網(wǎng)+社會(huì)籌資”模式,，繼續(xù)帶動(dòng)全市紅十字會(huì)參與“99公益日”網(wǎng)絡(luò)籌資活動(dòng),；打造特色品牌項(xiàng)目，培養(yǎng)固定捐贈(zèng)人,，探索利用“月捐”“日捐”等新式募捐模式,，建立穩(wěn)定的籌資機(jī)制，全市紅十字會(huì)社會(huì)籌資總額不低于1000萬元,，資金占比不低70%,，其中，“99公益日”籌款不低于200萬元,。加強(qiáng)捐贈(zèng)服務(wù),，建立捐贈(zèng)信息反饋制度，加大對(duì)捐贈(zèng)方的表彰激勵(lì),，各縣區(qū)紅十字會(huì)全部取得公開募捐資格和稅前扣除資格,；做好公開、公示工作,，接受社會(huì)各界的監(jiān)督,。
4.著力做實(shí)人道救助服務(wù)。做好脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有機(jī)銜接,，繼續(xù)做好定點(diǎn)扶貧村結(jié)對(duì)幫扶工作,。繼續(xù)實(shí)施“紅十字天使計(jì)劃”“紅十字博愛送萬家”“紅十字博愛家園”等傳統(tǒng)品牌項(xiàng)目。聚焦“一老一小”和群眾關(guān)切,，著力為貧困老年人特別是失能,、失獨(dú)、空巢老年人和農(nóng)村孤兒,、失學(xué)兒童,、留守兒童提供人道救助，幫助特殊群體家庭解困,。每個(gè)縣區(qū)至少培育1個(gè)有影響力的品牌救助項(xiàng)目,，擴(kuò)大人道救助覆蓋面；對(duì)困難的捐獻(xiàn)者,、志愿者,、會(huì)員及其家庭進(jìn)行精準(zhǔn)救助，對(duì)部分因病,、因?yàn)?zāi)致貧或返貧的困難家庭進(jìn)行特別救助,。
5.著力優(yōu)化捐獻(xiàn)動(dòng)員宣傳服務(wù)工作。推進(jìn)捐獻(xiàn)宣傳進(jìn)小區(qū),、進(jìn)樓宇,、進(jìn)單位,、進(jìn)地鐵等，加大宣傳的覆蓋面,，新增造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)入庫500人,、遺體和人體器官捐獻(xiàn)登記志愿者1200人。扎實(shí)做好造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)入庫前宣教和“靜思期”回訪工作,；推動(dòng)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作納入文明單位評(píng)選條件,；建立縣區(qū)捐獻(xiàn)協(xié)調(diào)員隊(duì)伍和獨(dú)立開展遺體器官捐獻(xiàn)見證和造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)陪同工作。爭取建設(shè)一個(gè)“生命禮贊”主題公園,。聯(lián)合市衛(wèi)健委制定工作辦法,，實(shí)現(xiàn)在全市二級(jí)以上醫(yī)院設(shè)立捐獻(xiàn)咨詢服務(wù)臺(tái)全覆蓋；爭取有關(guān)部門支持,，在捐獻(xiàn)者及其家屬優(yōu)待優(yōu)撫,、專項(xiàng)基金救助方面出臺(tái)相關(guān)政策。
6.持續(xù)拓展基層組織覆蓋,。出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)全市紅十字會(huì)基層組織建設(shè)的實(shí)施方案》,。全市新增基層組織不少于60個(gè)；全面推動(dòng)國家級(jí),、省級(jí)開發(fā)區(qū)（園區(qū)）成立紅十字會(huì)基層組織,，并力爭實(shí)現(xiàn)全覆蓋；在衛(wèi)健系統(tǒng)成立紅十字會(huì),，成立全市各級(jí)醫(yī)療系統(tǒng)紅十字會(huì)基層組織不少于20個(gè),；穩(wěn)步推進(jìn)景區(qū)、行業(yè)系統(tǒng)和企事業(yè)單位紅十字會(huì)基層組織建設(shè),。
7.強(qiáng)化夯實(shí)基層陣地建設(shè)。深入推進(jìn)紅十字服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)入鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心,，打通了紅十字服務(wù)群眾‘最后一公里’,，努力打造成為全省乃至全國的品牌亮點(diǎn)工作。延伸工作手臂,，按照“六精”要求,，結(jié)合新時(shí)代文明實(shí)踐中心、社區(qū)鄰里中心等建設(shè)具有紅十字特色的城市博愛家園,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道）紅十字服務(wù)中心,、社區(qū)紅十字服務(wù)站74個(gè)，并按照“六統(tǒng)一”要求,，不斷提升基層隊(duì)伍服務(wù)能力,，積極開展紅十字精神傳播、應(yīng)急救護(hù)普及,、“三獻(xiàn)”宣傳動(dòng)員,、養(yǎng)老護(hù)理,、心理援助、人道救助等服務(wù),，讓基層組織和基層陣地建起來,、活起來、強(qiáng)起來,。
8.創(chuàng)新會(huì)員和志愿者管理,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、學(xué)校,、社區(qū)等紅十字基層組織要大力發(fā)展會(huì)員,、團(tuán)體會(huì)員和志愿服務(wù)組織，全年新增團(tuán)體會(huì)員10個(gè),，個(gè)人會(huì)員2100人,，志愿者650人。強(qiáng)化會(huì)員,、志愿者培訓(xùn),、激勵(lì)、管理,、服務(wù)等工作,，舉辦志愿者骨干培訓(xùn)班，繼續(xù)做好志愿服務(wù)組織,、志愿者的信息化管理和評(píng)先評(píng)優(yōu)工作,。在全市推廣使用贛紅聯(lián)盟電子會(huì)員卡功能，完善會(huì)員和會(huì)費(fèi)的信息化管理,。做好會(huì)員服務(wù),，開展優(yōu)秀會(huì)員評(píng)選，積極開展會(huì)員活動(dòng)和團(tuán)體會(huì)員聯(lián)系會(huì),。定期召開理事座談會(huì),，充分發(fā)揮理事建言獻(xiàn)策、共謀發(fā)展的作用,。
9.改進(jìn)新時(shí)代學(xué)校紅十字工作,。深化省教育廳、省紅十字會(huì)印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代學(xué)校紅十字工作的通知》精神落實(shí),，充分發(fā)揮學(xué)校紅十字工作委員會(huì)的積極作用,。在條件成熟的中小學(xué)校健全完善組織機(jī)構(gòu)，按照屬地原則,，積極推動(dòng)區(qū)域高校紅十字會(huì)建設(shè),，密切溝通聯(lián)系，市縣兩級(jí)所轄大中小學(xué)校成立學(xué)校紅十字會(huì)率達(dá)到1%,。聯(lián)合教育局開展紅十字標(biāo)準(zhǔn)校和模范校創(chuàng)建工作,，全市打造標(biāo)準(zhǔn)校（模范校）10所,。建設(shè)一批博愛校醫(yī)室、生命安全教育體驗(yàn)教室,、博愛圖書室,、心理健康教室等符合青少年特點(diǎn)的服務(wù)陣地。加強(qiáng)學(xué)校紅十字精神傳播,，舉辦紅十字青少年夏令營活動(dòng),，探索開設(shè)“探索人道法”第二課堂試點(diǎn)工作。
10.加強(qiáng)人道主義精神傳播工作,。整合各類資源,，在新聞媒體、地鐵,、公交站臺(tái),、樓宇電梯、愛心企業(yè)展播紅十字公益廣告,。大力宣傳紅十字運(yùn)動(dòng)基本知識(shí),，舉辦紅十字運(yùn)動(dòng)線上知識(shí)競賽。成立南昌市紅十字文化傳播志愿服務(wù)隊(duì),。舉辦南昌市紅十字宣傳骨干培訓(xùn)班,。用好微博、微信,、抖音等新媒體平臺(tái),，通過“線下+線上”方式，傳播紅十字精神,，講好“紅十字”故事,，做到線下有宣講、線上有宣傳,。加大對(duì)紅十字會(huì)工作和典型捐獻(xiàn)者,、捐贈(zèng)者、工作者,、會(huì)員、志愿者事跡的表彰和宣傳,。開展清明節(jié),、5·8紅十字博愛周、防艾宣傳活動(dòng),。做好“一報(bào)一刊”征訂工作,。
11.豐富志愿服務(wù)工作特色品牌。打造1個(gè)市級(jí)志愿者綜合活動(dòng)基地,。舉辦“紅十字公益集市嘉年華”活動(dòng),，提升紅十字志愿服務(wù)社會(huì)影響力,。深入推進(jìn)紅十字志愿服務(wù)活動(dòng)常態(tài)化和項(xiàng)目化，每個(gè)縣區(qū),、每個(gè)直屬志愿服務(wù)隊(duì)策劃打造志愿服務(wù)項(xiàng)目不少于1個(gè),，積極參與全省紅十字志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽,。加強(qiáng)和規(guī)范志愿服務(wù)團(tuán)隊(duì)和活動(dòng)的管理,，建立分行業(yè),、分領(lǐng)域、有特色的志愿服務(wù)機(jī)制,。完成110名養(yǎng)老護(hù)理員培訓(xùn)任務(wù),，完善師資和護(hù)理員資料庫,。深化市縣兩級(jí)南丁格爾志愿服務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，推廣“四個(gè)五”工作模式,，建立五級(jí)志愿服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，做好“五進(jìn)”和“五送”志愿服務(wù),，積極探索把急救知識(shí)普及、養(yǎng)老護(hù)理,、心理援助等紅十字志愿服務(wù)嵌入社區(qū)紅十字服務(wù)站,，打造并推廣“1+5+X”社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)品牌,，服務(wù)社區(qū)群眾。
三,、部門基本情況
南昌市紅十字會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè)，所屬一級(jí)預(yù)算單位,。編制人數(shù)10人，其中：參公事業(yè)編制10人,；實(shí)有人數(shù)１4人,，其中：在職人數(shù)10人,，退休人員4人。
（一）預(yù)算收入情況
2021年南昌市紅十字會(huì)收入預(yù)算總額為336.49萬元,，比上年增加128.58萬元,，其中：財(cái)政撥款收入282.46萬元，占收入預(yù)算總額的83.9%,，上年結(jié)余54.03萬元，占收入預(yù)算總額的16.1%,。
（二）預(yù)算支出情況
2021年南昌市紅十字會(huì)支出預(yù)算總額為336.49萬元，比上年增加128.58,，增長38.2%,，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出261.85萬元,，占支出預(yù)算總額的77.8%；包括工資福利支出185.62萬元,，商品和服務(wù)支出75.5萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.73萬元,；項(xiàng)目支出74.64萬元,。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出317.1萬元,，占支出總額的94.2%，包括：未歸口管理行政單位離退休0.33萬元,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出10.63萬元,；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.4萬元，紅十字事業(yè)305.74萬元,；住房保障支出19.39萬元,，占支出總額的5.8%,，包括住房公積金15.65萬元，購房補(bǔ)貼3.74萬元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出185.62萬元,，占支出預(yù)算總額的55.2%，商品和服務(wù)支出75.5萬元,，占支出預(yù)算總額的22.4%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼0.73萬元，占支出預(yù)算總額的0.2%,；項(xiàng)目支出74.64萬元,，占支出預(yù)算總額的22.2%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年南昌市紅十字會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為282.46萬元,，占收入預(yù)算總額的83.9%,，較上年增加87.09萬元。
具體支出情況是：未歸口管理行政單位離退休0.33萬元,，占財(cái)政撥款支出的0.1%,；事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出10.63萬元，占財(cái)政撥款支出的3.8%,；行政運(yùn)行（紅十字事業(yè)）180.11萬元,，占財(cái)政撥款支出的63.8%；一般行政管理事務(wù)管理（紅十字事業(yè)）72萬元,，占支出預(yù)算總額的25.5%,；住房公積金15.65萬元，占支出預(yù)算總額的5.5%,；購房補(bǔ)貼3.74萬元,，占支出預(yù)算總額的1.3%。
（四）政府性基金情況
本部門2021年沒有政府性基金預(yù)算
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2021年市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為144.14萬元,。（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)來源于本部門預(yù)算批復(fù)表中--《部門收支預(yù)算總表》的“商品和服務(wù)支出”+“其他資本性支出”,，較上年增加77.45萬元，主要原因業(yè)務(wù)職能增加,，人道服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
（六）政府采購情況說明
2021年我會(huì)政府采購預(yù)算共安排9.6萬元。其中服務(wù)預(yù)算為9.6萬元,。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年8月31日,，本部門共有車輛0輛，其中,，一般公務(wù)用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2021年本部門預(yù)算安排購置車輛0輛。
（八）預(yù)算績效情況
2021年本部門紅十字事業(yè)經(jīng)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),，其中所屬二級(jí)項(xiàng)目一個(gè),，2021年人道服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政撥款72萬元。
1．項(xiàng)目概述：開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)管理工作,，全市培訓(xùn)救護(hù)員1.5萬人,；人道籌資和救助管理工作，救助困難人群2000人次,；造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)服務(wù)工作,，捐獻(xiàn)者全程服務(wù)4人以上；遺體器官捐獻(xiàn)服務(wù)成本,，成功見證遺體器官捐獻(xiàn)35例以上,；開展遺體和人體器官捐獻(xiàn)困難家庭救助工作，救助20戶以上,；備災(zāi)物資庫人防管理12個(gè)月,；進(jìn)一步規(guī)范志愿者管理，舉辦一期志愿者服務(wù)能力建設(shè)培訓(xùn)班,，實(shí)現(xiàn)志愿活動(dòng)常態(tài)化,；做好紅十字精神宣傳傳播，開展紅十字博愛周系列活動(dòng),。
2．實(shí)施主體：南昌市紅十字會(huì)
3．實(shí)施周期：2021年1月1日至2021年12月31日
4．年度預(yù)算安排：2021年財(cái)政安排項(xiàng)目預(yù)算資金72萬元,。
5．績效目標(biāo)和指標(biāo)
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元,。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，比上年減少0.1萬元,，減少的原因主要是接待安排減少,。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
2.2021年南昌市紅十字會(huì)收入預(yù)算總表
3.2021年南昌市紅十字會(huì)支出預(yù)算總表
4.2021年南昌市紅十字會(huì)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5.2021年南昌市紅十字會(huì)一般公共預(yù)算支出表
6.202年南昌市紅十字會(huì)一般公共預(yù)算基本支出表
7.2021年南昌市紅十字會(huì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8.2021年南昌市紅十字會(huì)政府性基金預(yù)算支出表
9．項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
10．整體支出績效目標(biāo)表
（詳見附件,，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額,。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
（一）一般公共服務(wù)（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映單位的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映單位的項(xiàng)目支出,。
第一部分 南昌市紅十字會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 南昌市紅十字會(huì)2021年部門預(yù)算情況說明
一,、部門預(yù)算收支情況說明
二,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 南昌市紅十字會(huì)2021年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四,、《財(cái)政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
十,、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌市紅十字會(huì)概況
一,、部門主要職責(zé)
1．開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作,，建立紅十字應(yīng)急救援體系,。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害,、事故災(zāi)難,、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助,；
2．開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn),，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí),，組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù),；
3．參與、推動(dòng)無償獻(xiàn)血,、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作,，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；
4．組織開展紅十字志愿服務(wù),、紅十字青少年工作,；
5．參加國際人道主義救援工作；
6．宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書,；
7．協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng),。
二、部門2021年主要工作任務(wù)
1．著力提升應(yīng)急救援能力,。加大救災(zāi)物資的儲(chǔ)備,，推進(jìn)市本級(jí)和有條件的縣（區(qū)）紅十字會(huì)應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫等級(jí)評(píng)定工作，統(tǒng)籌落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化,、信息化建設(shè)要求,；探索與社會(huì)機(jī)構(gòu)建立備災(zāi)物資合作共享機(jī)制。市本級(jí)救災(zāi)儲(chǔ)備物資不少于60萬元,。各縣區(qū)紅十字會(huì)救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫不少于20m2,，儲(chǔ)備物資不少于5萬元；開展一次應(yīng)急救援演練活動(dòng),，積極組織救援隊(duì)參與突發(fā)事件的應(yīng)急救援,。落實(shí)紅十字應(yīng)急救援納入當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理體系，建立健全與應(yīng)急救援管理部門的聯(lián)動(dòng)機(jī)制,。嚴(yán)格落實(shí)常態(tài)化疫情防控各項(xiàng)措施,。
2.著力做大應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)。完善應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)長效機(jī)制,，推動(dòng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)納入各級(jí)各部門平安建設(shè),、文明創(chuàng)建、安全生產(chǎn),、崗前培訓(xùn)等考評(píng)和培訓(xùn)內(nèi)容,；優(yōu)化救護(hù)員培訓(xùn)對(duì)象構(gòu)成，提高高危行業(yè)和重點(diǎn)人群培訓(xùn)比例,；實(shí)施“救護(hù)惠民十百千萬”工程（即普及10萬人次，在100個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和1000個(gè)社區(qū)農(nóng)村開展講座,，培訓(xùn)救護(hù)員1.5萬人）,。推廣心肺復(fù)蘇（CPR+AED）培訓(xùn)，規(guī)范培訓(xùn)流程,；推廣“VR+應(yīng)急救護(hù)”“互聯(lián)網(wǎng)+應(yīng)急救護(hù)”模式,，加強(qiáng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)管理信息化平臺(tái)建設(shè)；組織開展一次全市應(yīng)急救護(hù)技能比賽,；積極與有關(guān)部門溝通合作,，結(jié)合防災(zāi)減災(zāi)社區(qū)、新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)等工作,。整合資源,，每個(gè)縣區(qū)至少建設(shè)兩個(gè)集培訓(xùn)、體驗(yàn),、文化傳播為一體的應(yīng)急救護(hù)服務(wù)陣地,。爭取政府支持、打造救護(hù),、救援一體的智能管理平臺(tái),。加大AED的推廣設(shè)置力度。
3.著力深化人道資源動(dòng)員,。拓寬籌資渠道,，加大籌資力度,，匯聚人道資源。拓展“互聯(lián)網(wǎng)+社會(huì)籌資”模式,，繼續(xù)帶動(dòng)全市紅十字會(huì)參與“99公益日”網(wǎng)絡(luò)籌資活動(dòng),；打造特色品牌項(xiàng)目，培養(yǎng)固定捐贈(zèng)人,，探索利用“月捐”“日捐”等新式募捐模式,，建立穩(wěn)定的籌資機(jī)制，全市紅十字會(huì)社會(huì)籌資總額不低于1000萬元,，資金占比不低70%,，其中，“99公益日”籌款不低于200萬元,。加強(qiáng)捐贈(zèng)服務(wù),，建立捐贈(zèng)信息反饋制度，加大對(duì)捐贈(zèng)方的表彰激勵(lì),，各縣區(qū)紅十字會(huì)全部取得公開募捐資格和稅前扣除資格,；做好公開、公示工作,，接受社會(huì)各界的監(jiān)督,。
4.著力做實(shí)人道救助服務(wù)。做好脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有機(jī)銜接,，繼續(xù)做好定點(diǎn)扶貧村結(jié)對(duì)幫扶工作,。繼續(xù)實(shí)施“紅十字天使計(jì)劃”“紅十字博愛送萬家”“紅十字博愛家園”等傳統(tǒng)品牌項(xiàng)目。聚焦“一老一小”和群眾關(guān)切,，著力為貧困老年人特別是失能,、失獨(dú)、空巢老年人和農(nóng)村孤兒,、失學(xué)兒童,、留守兒童提供人道救助，幫助特殊群體家庭解困,。每個(gè)縣區(qū)至少培育1個(gè)有影響力的品牌救助項(xiàng)目,，擴(kuò)大人道救助覆蓋面；對(duì)困難的捐獻(xiàn)者,、志愿者,、會(huì)員及其家庭進(jìn)行精準(zhǔn)救助，對(duì)部分因病,、因?yàn)?zāi)致貧或返貧的困難家庭進(jìn)行特別救助,。
5.著力優(yōu)化捐獻(xiàn)動(dòng)員宣傳服務(wù)工作。推進(jìn)捐獻(xiàn)宣傳進(jìn)小區(qū),、進(jìn)樓宇,、進(jìn)單位,、進(jìn)地鐵等，加大宣傳的覆蓋面,，新增造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)入庫500人,、遺體和人體器官捐獻(xiàn)登記志愿者1200人。扎實(shí)做好造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)入庫前宣教和“靜思期”回訪工作,；推動(dòng)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作納入文明單位評(píng)選條件,；建立縣區(qū)捐獻(xiàn)協(xié)調(diào)員隊(duì)伍和獨(dú)立開展遺體器官捐獻(xiàn)見證和造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)陪同工作。爭取建設(shè)一個(gè)“生命禮贊”主題公園,。聯(lián)合市衛(wèi)健委制定工作辦法,，實(shí)現(xiàn)在全市二級(jí)以上醫(yī)院設(shè)立捐獻(xiàn)咨詢服務(wù)臺(tái)全覆蓋；爭取有關(guān)部門支持,，在捐獻(xiàn)者及其家屬優(yōu)待優(yōu)撫,、專項(xiàng)基金救助方面出臺(tái)相關(guān)政策。
6.持續(xù)拓展基層組織覆蓋,。出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)全市紅十字會(huì)基層組織建設(shè)的實(shí)施方案》,。全市新增基層組織不少于60個(gè)；全面推動(dòng)國家級(jí),、省級(jí)開發(fā)區(qū)（園區(qū)）成立紅十字會(huì)基層組織,，并力爭實(shí)現(xiàn)全覆蓋；在衛(wèi)健系統(tǒng)成立紅十字會(huì),，成立全市各級(jí)醫(yī)療系統(tǒng)紅十字會(huì)基層組織不少于20個(gè),；穩(wěn)步推進(jìn)景區(qū)、行業(yè)系統(tǒng)和企事業(yè)單位紅十字會(huì)基層組織建設(shè),。
7.強(qiáng)化夯實(shí)基層陣地建設(shè)。深入推進(jìn)紅十字服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)入鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心,，打通了紅十字服務(wù)群眾‘最后一公里’,，努力打造成為全省乃至全國的品牌亮點(diǎn)工作。延伸工作手臂,，按照“六精”要求,，結(jié)合新時(shí)代文明實(shí)踐中心、社區(qū)鄰里中心等建設(shè)具有紅十字特色的城市博愛家園,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道）紅十字服務(wù)中心,、社區(qū)紅十字服務(wù)站74個(gè)，并按照“六統(tǒng)一”要求,，不斷提升基層隊(duì)伍服務(wù)能力,，積極開展紅十字精神傳播、應(yīng)急救護(hù)普及,、“三獻(xiàn)”宣傳動(dòng)員,、養(yǎng)老護(hù)理,、心理援助、人道救助等服務(wù),，讓基層組織和基層陣地建起來,、活起來、強(qiáng)起來,。
8.創(chuàng)新會(huì)員和志愿者管理,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、學(xué)校,、社區(qū)等紅十字基層組織要大力發(fā)展會(huì)員,、團(tuán)體會(huì)員和志愿服務(wù)組織，全年新增團(tuán)體會(huì)員10個(gè),，個(gè)人會(huì)員2100人,，志愿者650人。強(qiáng)化會(huì)員,、志愿者培訓(xùn),、激勵(lì)、管理,、服務(wù)等工作,，舉辦志愿者骨干培訓(xùn)班，繼續(xù)做好志愿服務(wù)組織,、志愿者的信息化管理和評(píng)先評(píng)優(yōu)工作,。在全市推廣使用贛紅聯(lián)盟電子會(huì)員卡功能，完善會(huì)員和會(huì)費(fèi)的信息化管理,。做好會(huì)員服務(wù),，開展優(yōu)秀會(huì)員評(píng)選，積極開展會(huì)員活動(dòng)和團(tuán)體會(huì)員聯(lián)系會(huì),。定期召開理事座談會(huì),，充分發(fā)揮理事建言獻(xiàn)策、共謀發(fā)展的作用,。
9.改進(jìn)新時(shí)代學(xué)校紅十字工作,。深化省教育廳、省紅十字會(huì)印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代學(xué)校紅十字工作的通知》精神落實(shí),，充分發(fā)揮學(xué)校紅十字工作委員會(huì)的積極作用,。在條件成熟的中小學(xué)校健全完善組織機(jī)構(gòu)，按照屬地原則,，積極推動(dòng)區(qū)域高校紅十字會(huì)建設(shè),，密切溝通聯(lián)系，市縣兩級(jí)所轄大中小學(xué)校成立學(xué)校紅十字會(huì)率達(dá)到1%,。聯(lián)合教育局開展紅十字標(biāo)準(zhǔn)校和模范校創(chuàng)建工作,，全市打造標(biāo)準(zhǔn)校（模范校）10所,。建設(shè)一批博愛校醫(yī)室、生命安全教育體驗(yàn)教室,、博愛圖書室,、心理健康教室等符合青少年特點(diǎn)的服務(wù)陣地。加強(qiáng)學(xué)校紅十字精神傳播,，舉辦紅十字青少年夏令營活動(dòng),，探索開設(shè)“探索人道法”第二課堂試點(diǎn)工作。
10.加強(qiáng)人道主義精神傳播工作,。整合各類資源,，在新聞媒體、地鐵,、公交站臺(tái),、樓宇電梯、愛心企業(yè)展播紅十字公益廣告,。大力宣傳紅十字運(yùn)動(dòng)基本知識(shí),，舉辦紅十字運(yùn)動(dòng)線上知識(shí)競賽。成立南昌市紅十字文化傳播志愿服務(wù)隊(duì),。舉辦南昌市紅十字宣傳骨干培訓(xùn)班,。用好微博、微信,、抖音等新媒體平臺(tái),，通過“線下+線上”方式，傳播紅十字精神,，講好“紅十字”故事,，做到線下有宣講、線上有宣傳,。加大對(duì)紅十字會(huì)工作和典型捐獻(xiàn)者,、捐贈(zèng)者、工作者,、會(huì)員、志愿者事跡的表彰和宣傳,。開展清明節(jié),、5·8紅十字博愛周、防艾宣傳活動(dòng),。做好“一報(bào)一刊”征訂工作,。
11.豐富志愿服務(wù)工作特色品牌。打造1個(gè)市級(jí)志愿者綜合活動(dòng)基地,。舉辦“紅十字公益集市嘉年華”活動(dòng),，提升紅十字志愿服務(wù)社會(huì)影響力,。深入推進(jìn)紅十字志愿服務(wù)活動(dòng)常態(tài)化和項(xiàng)目化，每個(gè)縣區(qū),、每個(gè)直屬志愿服務(wù)隊(duì)策劃打造志愿服務(wù)項(xiàng)目不少于1個(gè),，積極參與全省紅十字志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽,。加強(qiáng)和規(guī)范志愿服務(wù)團(tuán)隊(duì)和活動(dòng)的管理,，建立分行業(yè),、分領(lǐng)域、有特色的志愿服務(wù)機(jī)制,。完成110名養(yǎng)老護(hù)理員培訓(xùn)任務(wù),，完善師資和護(hù)理員資料庫,。深化市縣兩級(jí)南丁格爾志愿服務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，推廣“四個(gè)五”工作模式,，建立五級(jí)志愿服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，做好“五進(jìn)”和“五送”志愿服務(wù),，積極探索把急救知識(shí)普及、養(yǎng)老護(hù)理,、心理援助等紅十字志愿服務(wù)嵌入社區(qū)紅十字服務(wù)站,，打造并推廣“1+5+X”社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)品牌,，服務(wù)社區(qū)群眾。
三,、部門基本情況
南昌市紅十字會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè)，所屬一級(jí)預(yù)算單位,。編制人數(shù)10人，其中：參公事業(yè)編制10人,；實(shí)有人數(shù)１4人,，其中：在職人數(shù)10人,，退休人員4人。
第二部分 南昌市紅十字會(huì)2021年部門預(yù)算情況說明
一,、部門預(yù)算收支情況說明（一）預(yù)算收入情況
2021年南昌市紅十字會(huì)收入預(yù)算總額為336.49萬元,，比上年增加128.58萬元,，其中：財(cái)政撥款收入282.46萬元，占收入預(yù)算總額的83.9%,，上年結(jié)余54.03萬元，占收入預(yù)算總額的16.1%,。
（二）預(yù)算支出情況
2021年南昌市紅十字會(huì)支出預(yù)算總額為336.49萬元，比上年增加128.58,，增長38.2%,，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出261.85萬元,，占支出預(yù)算總額的77.8%；包括工資福利支出185.62萬元,，商品和服務(wù)支出75.5萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.73萬元,；項(xiàng)目支出74.64萬元,。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出317.1萬元,，占支出總額的94.2%，包括：未歸口管理行政單位離退休0.33萬元,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出10.63萬元,；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.4萬元，紅十字事業(yè)305.74萬元,；住房保障支出19.39萬元,，占支出總額的5.8%,，包括住房公積金15.65萬元，購房補(bǔ)貼3.74萬元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出185.62萬元,，占支出預(yù)算總額的55.2%，商品和服務(wù)支出75.5萬元,，占支出預(yù)算總額的22.4%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼0.73萬元，占支出預(yù)算總額的0.2%,；項(xiàng)目支出74.64萬元,，占支出預(yù)算總額的22.2%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年南昌市紅十字會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為282.46萬元,，占收入預(yù)算總額的83.9%,，較上年增加87.09萬元。
具體支出情況是：未歸口管理行政單位離退休0.33萬元,，占財(cái)政撥款支出的0.1%,；事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出10.63萬元，占財(cái)政撥款支出的3.8%,；行政運(yùn)行（紅十字事業(yè)）180.11萬元,，占財(cái)政撥款支出的63.8%；一般行政管理事務(wù)管理（紅十字事業(yè)）72萬元,，占支出預(yù)算總額的25.5%,；住房公積金15.65萬元，占支出預(yù)算總額的5.5%,；購房補(bǔ)貼3.74萬元,，占支出預(yù)算總額的1.3%。
（四）政府性基金情況
本部門2021年沒有政府性基金預(yù)算
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2021年市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為144.14萬元,。（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)來源于本部門預(yù)算批復(fù)表中--《部門收支預(yù)算總表》的“商品和服務(wù)支出”+“其他資本性支出”,，較上年增加77.45萬元，主要原因業(yè)務(wù)職能增加,，人道服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
（六）政府采購情況說明
2021年我會(huì)政府采購預(yù)算共安排9.6萬元。其中服務(wù)預(yù)算為9.6萬元,。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年8月31日,，本部門共有車輛0輛，其中,，一般公務(wù)用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2021年本部門預(yù)算安排購置車輛0輛。
（八）預(yù)算績效情況
2021年本部門紅十字事業(yè)經(jīng)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),，其中所屬二級(jí)項(xiàng)目一個(gè),，2021年人道服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政撥款72萬元。
1．項(xiàng)目概述：開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)管理工作,，全市培訓(xùn)救護(hù)員1.5萬人,；人道籌資和救助管理工作，救助困難人群2000人次,；造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)服務(wù)工作,，捐獻(xiàn)者全程服務(wù)4人以上；遺體器官捐獻(xiàn)服務(wù)成本,，成功見證遺體器官捐獻(xiàn)35例以上,；開展遺體和人體器官捐獻(xiàn)困難家庭救助工作，救助20戶以上,；備災(zāi)物資庫人防管理12個(gè)月,；進(jìn)一步規(guī)范志愿者管理，舉辦一期志愿者服務(wù)能力建設(shè)培訓(xùn)班,，實(shí)現(xiàn)志愿活動(dòng)常態(tài)化,；做好紅十字精神宣傳傳播，開展紅十字博愛周系列活動(dòng),。
2．實(shí)施主體：南昌市紅十字會(huì)
3．實(shí)施周期：2021年1月1日至2021年12月31日
4．年度預(yù)算安排：2021年財(cái)政安排項(xiàng)目預(yù)算資金72萬元,。
5．績效目標(biāo)和指標(biāo)
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.8萬元,。其中：1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元,。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，比上年減少0.1萬元,，減少的原因主要是接待安排減少,。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
第三部分 南昌市紅十字會(huì)2021年部門預(yù)算表
1.2021年南昌市紅十字會(huì)收支預(yù)算總表2.2021年南昌市紅十字會(huì)收入預(yù)算總表
3.2021年南昌市紅十字會(huì)支出預(yù)算總表
4.2021年南昌市紅十字會(huì)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5.2021年南昌市紅十字會(huì)一般公共預(yù)算支出表
6.202年南昌市紅十字會(huì)一般公共預(yù)算基本支出表
7.2021年南昌市紅十字會(huì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8.2021年南昌市紅十字會(huì)政府性基金預(yù)算支出表
9．項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
10．整體支出績效目標(biāo)表
（詳見附件,，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額,。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
（一）一般公共服務(wù)（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映單位的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映單位的項(xiàng)目支出,。
